|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000262
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.410.635/0001-56 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
23282.004663/2025-46
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE MOBILIARIO PARA O CAMPUS DOS MALES DA UNILAB, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 00008/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS. RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR 36940009, DO DEPUTADO JORGE SOLLA.
|
|
Informações Complementares
|
15856505900042024 - UASG Minuta: 158565
|
|
Vig. Início
|
30/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 252.350,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 252.350,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2025
|
2025NE000262
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.004663/2025-46
|
30/10/2025
|
30/10/2026
|
252.350,00
|
1
|
252.350,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2025NE000262
|
V0000N60EQN - EQUIPAMENTOS E MOBILARIO EM GERAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
252.350,00
|
58.100,00
|
11.363,62
|
182.886,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1492
|
2025-11-04
|
23282.004663/2025-46
|
2025-12-04
|
194250.00
|
|
1531
|
2025-12-17
|
23282.004663/2025-46
|
2026-01-22
|
58100.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
50
|
350
|
17500.0000
|
|
Material
|
CARTEIRA ESCOLAR
|
671
|
350
|
234850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.279.003-**
|
FELIPE LAURO PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.279.003-**
|
FELIPE LAURO PINTO
|
Gestor
|
|
***.658.775-**
|
LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.013.563-**
|
LIA MILITÃO MARREIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.279.003-**
|
FELIPE LAURO PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.013.563-**
|
LIA MILITÃO MARREIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.658.775-**
|
LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.829.973-**
|
MARCELO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.013.563-**
|
LIA MILITÃO MARREIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.013.563-**
|
LIA MILITÃO MARREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.395.213-**
|
JACKSON BATISTA FREITAS VIDAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.658.775-**
|
LUIS CLAUDIO PEREIRA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.072.075-**
|
THIAGO CAMPOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.072.075-**
|
THIAGO CAMPOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.072.075-**
|
THIAGO CAMPOS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
