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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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04.753.848/0001-42 - EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA
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Processo
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23125.015326/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E CARGAS, SEM FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL, PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS ENTRE SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCALIZADAS EM MACAPÁ, SANTANA, MAZAGÃO E OIAPOQUE, SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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|
Vig. Fim
|
03/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.239.790,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 1.239.790,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.239.790,23
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.015326/2024-14
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03/11/2025
|
03/11/2026
|
1.239.790,23
|
1
|
1.239.790,23
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154215
|
2026NE000261
|
V8282N01DFN - DESPESA FIXA REUNI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.034,45
|
16.734,61
|
26.219,90
|
23.079,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2025NE000240
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
|
2026NE000131
|
V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
619.895,12
|
0,00
|
14.831,35
|
605.063,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.008
|
2026-07-22
|
23125.015326/2024-14
|
2026-07-31
|
14500.00
|
|
000.007
|
2026-06-26
|
23125.015326/2024-14
|
2026-07-08
|
7900.00
|
|
803
|
2026-07-08
|
23125.015326/2024-14
|
2026-07-14
|
94982.52
|
|
000.010
|
2026-09-09
|
23125.015326/2024-14
|
2026-09-11
|
7200.00
|
|
807
|
2026-07-31
|
23125.015326/2024-14
|
2026-08-06
|
94982.52
|
|
823
|
2026-09-18
|
23125.020575/2026-85
|
2026-10-07
|
92695.95
|
|
Nº 000.009
|
2026-08-13
|
23125.015326/2024-14
|
2026-08-24
|
13200.00
|
|
827
|
2026-09-30
|
23125.015326/2024-14
|
2026-10-07
|
100485.39
|
|
828
|
2026-10-06
|
23125.015326/2024-14
|
2026-10-07
|
100485.39
|
|
826
|
2026-09-30
|
23125.015326/2024-14
|
2026-10-01
|
16560.65
|
|
000.006
|
2026-05-21
|
23125.015326/2024-14
|
2026-07-08
|
15200.00
|
|
000.001
|
2026-01-01
|
23125.015326/2024-14
|
2026-01-22
|
4300.00
|
|
002
|
2026-01-31
|
23125.002049/2026-33
|
2026-02-20
|
7600.00
|
|
000.003
|
2026-01-30
|
23125.002137/2026-35
|
2026-02-25
|
5400.00
|
|
778
|
2026-03-17
|
23125.015326/2024-14
|
2026-03-20
|
94982.52
|
|
000.004
|
2026-03-17
|
23125.015326/2024-14
|
2026-03-30
|
17100.00
|
|
000.005
|
2026-04-17
|
23125.015326/2024-14
|
2026-04-23
|
3500.00
|
|
788
|
2026-04-22
|
23125.015326/2024-14
|
2026-04-23
|
93659.52
|
|
789
|
2026-04-22
|
23125.015326/2024-14
|
2026-05-12
|
94982.52
|
|
797
|
2026-06-16
|
23125.015326/2024-14
|
2026-06-17
|
94982.52
|
|
801
|
2026-07-01
|
23125.015326/2024-14
|
2026-07-02
|
94982.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
52125.98
|
52125.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
17
|
63980.25
|
1087664.2500
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
500
|
200
|
100000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.910.502-**
|
JOSE AUGUSTO PESSOAS DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.995.672-**
|
ERALDO PACHECO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.742.232-**
|
EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.520.912-**
|
MATHEUS AUGUSTO NASCIMENTO DE MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.106.582-**
|
GLEISSA IASODARA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
