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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194003 - CACOAL/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194003 - CACOAL/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000095
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194003 - CACOAL/RO
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Número da Compra
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00012/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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32.053.073/0001-38 - C H C SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
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Processo
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08750.000191/2025-03
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Objeto
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VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA POR SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL E UNIDADES TÉCNICAS LOCAIS VINCULADAS. CONFORME DESPACHO (SEI 9160967).
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Informações Complementares
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19400306000122025 - UASG Minuta: 194003
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 439,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 439,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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2025NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000191/2025-03
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29/09/2025
|
31/12/2025
|
439,80
|
1
|
439,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194003
|
2025NE000095
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.319,40
|
439,80
|
0,00
|
879,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194003
|
2026NE000006
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.958,20
|
439,80
|
0,00
|
3.518,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17764
|
2026-08-03
|
08750.000191/2025-03
|
2026-08-05
|
219.90
|
|
15513
|
2026-07-01
|
08750.000191/2025-03
|
2026-07-15
|
219.90
|
|
15512
|
2026-07-01
|
08750.000191/2025-03
|
2026-07-15
|
219.90
|
|
13715
|
2026-06-12
|
08750.000191/2025-03
|
2026-06-15
|
219.90
|
|
17763
|
2026-08-03
|
08750.000191/2025-03
|
2026-08-05
|
219.90
|
|
11274
|
2026-05-06
|
08750.000191/2025-03
|
2026-05-07
|
219.90
|
|
20037
|
2026-09-01
|
08750.000191/2025-03
|
2026-09-09
|
219.90
|
|
20038
|
2026-09-01
|
08750.000191/2025-03
|
2026-09-09
|
219.90
|
|
23337
|
2026-10-15
|
08750.000191/2025-03
|
2026-10-15
|
219.90
|
|
23338
|
2026-10-15
|
08750.000191/2025-03
|
2026-10-15
|
219.90
|
|
9212
|
2026-04-01
|
08750.000191/2025-03
|
2026-04-07
|
219.90
|
|
12
|
2025-11-05
|
08750.000191/2025-03
|
2025-11-07
|
219.90
|
|
13
|
2025-11-05
|
08750.000191/2025-03
|
2025-11-07
|
219.90
|
|
2081
|
2025-12-03
|
08750.000191/2025-03
|
2025-12-09
|
219.90
|
|
2080
|
2025-12-03
|
08750.000191/2025-03
|
2025-12-09
|
219.90
|
|
5276
|
2026-02-03
|
08750.000191/2025-03
|
2026-02-10
|
219.90
|
|
5277
|
2026-02-03
|
08750.000191/2025-03
|
2026-02-10
|
219.90
|
|
3297
|
2026-01-05
|
08750.000191/2025-03
|
2026-01-15
|
219.90
|
|
3296
|
2026-01-05
|
08750.000191/2025-03
|
2026-01-15
|
219.90
|
|
7238
|
2026-03-04
|
08750.000191/2025-03
|
2026-03-11
|
219.90
|
|
7239
|
2026-03-04
|
08750.000191/2025-03
|
2026-03-11
|
219.90
|
|
9213
|
2026-04-01
|
08750.000191/2025-03
|
2026-04-07
|
219.90
|
|
13716
|
2026-06-15
|
08750.000191/2025-03
|
2026-06-15
|
219.90
|
|
11273
|
2026-05-04
|
08750.000191/2025-03
|
2026-05-07
|
219.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
219.9
|
219.9000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
219.9
|
219.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.797.227-**
|
ADRIELLE MACEDO FERNANDES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.062.266-**
|
NAYARA CRISTINA MACIEL DE SOUZA PRADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.548.915-**
|
CARLA EVELINE CRUZ FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.032.852-**
|
MARCOS VINICIUS REIS GOES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.843.982-**
|
JUSCELINO MARTINS RAMOS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.825.697-**
|
JOAO OCTÁVIO DE ANDRADE ERTHAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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