|
Órgão
|
95533 - ESP-SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
530102 - ESP-COORDENADORIA DE GESTAO ADMINISTRATIV...
|
|
Número da Compra
|
00026/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
018.000147872/2023-39
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE REMOTO SWITCH
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 155.832,48
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.328,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 018.000147872/2023-39
|
13/06/2024
|
12/06/2027
|
144.000,00
|
36
|
4.000,00
|
|
06/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR
|
13/06/2024
|
12/06/2027
|
150.504,48
|
36
|
4.180,68
|
|
06/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL - FEVEREIRO 2025 A FEVEREIRO DE 2026
|
13/06/2024
|
12/06/2027
|
155.832,48
|
36
|
4.328,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
2
|
1569.15
|
112978.8000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
411.22
|
14803.9200
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
779.16
|
28049.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.588-**
|
RENATO SOARES BASTOS,
|
Gestor
|
|
***.520.488-**
|
CINTIA MARIA MALET COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.269.308-**
|
EDERSON SOUSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
