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Órgão
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95420 - ESTADO DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.170.027/0001-10 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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2109/2024
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Objeto
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DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECCIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE DO CREF4/SP, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO.
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Informações Complementares
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CESSÃO DAS ATIVIDADE PARA A EMPRESA SAMM TECNOLOGI...
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
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12/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 85.156,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2024
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00035/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2109/2024
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12/06/2024
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12/06/2025
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30.000,00
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1
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30.000,00
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12/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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LINK DE INTERNET PRESIDENTE PRUDENTE
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12/06/2025
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12/06/2026
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31.516,00
|
1
|
31.516,00
|
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25/06/2025
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00011/2025
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO LINK DE INTERNET PRESIDENTE PRUDENTE TROCA DE FORMECEDOR.
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25/06/2025
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12/06/2026
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31.516,00
|
1
|
31.516,00
|
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12/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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LINK DE INTERNET DE PRESIDENTE PRUDENTE
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12/06/2026
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12/06/2026
|
23.640,00
|
1
|
23.640,00
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27/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EXOLICAÇÃO DA TROCA DE FORNECEDOR
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12/06/2024
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12/06/2026
|
23.640,00
|
1
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23.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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23640
|
23640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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