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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155624 - CAMPUS HUMAITA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23775.000020/2025-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE COZINHEIRO(A), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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24/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 699.190,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 11.653,18
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Valor Acumulado
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R$ 715.773,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23775.000020/2025-81
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24/11/2025
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24/11/2030
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621.946,80
|
60
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10.365,78
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHADE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2026, SOB O Nº RJ001061/2025, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 28/04/2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025.
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24/11/2025
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24/11/2030
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661.668,00
|
60
|
11.027,80
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19/03/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA 4.CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONSTANTE NO 1º TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO 08/2025. ONDE SE LÊ: 4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 4.1. A CONTRATADA DEVERÁ REFORÇAR A GARANTIA APRESENTADA, PARA CORRESPONDER A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR GLOBAL REAJUSTADO DO CONTRATO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, CONFORME REGRAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. LEIA-SE: 4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 4.1. A CONTRATADA DEVERÁ REFORÇAR A GARANTIA APRESENTADA, PARA CORRESPONDER A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ANUAL REAJUSTADO DO CONTRATO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, CONFORME REGRAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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24/11/2025
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24/11/2030
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661.668,00
|
60
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11.027,80
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08/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR OS CUSTOS DA TARIFA DOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DE R$ 4,70 PARA R$ 5,00, NOS TERMOS DO DECRETO RIO Nº 57.473, DE 29/12/2025, A PARTIR DE 04/01/2026, REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2025, EM RAZÃO DAS VARIAÇÕES DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA E BENEFÍCIOS ABRANGIDOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O Nº RJ000911/2026, ALTERAR A RUBRICA SALÁRIO BASE, MÓDULO 1.A DA PLANILHA DE CUSTOS PARA R$ 2.516,28, COM BASE NA CLÁUSULA 3ª DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA, A PARTIR DE 01/03/2026, ALTERAR A RUBRICA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, SUBMÓDULO 2.3 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS, B, PARA R$ 27,00, A PARTIR DE 01/03/2026, COM BASE NA CLÁUSULA 21ª DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ALTERAR A RUBRICA BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, ITEM C DO SUBMÓDULO 2.3 COM BASE NA CLÁUSULA 27ª, PARÁGRAFO SEGUNDO DA CCT PARA R$ 22,70, A PARTIR DE 10/06/2026, REAJUSTAR OS CUSTOS DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA (UNIFORMES E MATERIAIS DE CONSUMO) COM BASE NO INPC - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS FIXADO EM 4,420848%, APURADO PELA VARIAÇÃO DO INPC NO PERÍODO DE 06/2025 A 05/2026, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 135 DA LEI N.º 14.133/2021 E NO ITEM 7.44 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 90010/2025, A PARTIR DE 14/05/2026 E REEQUILIBRAR: OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, MÓDULO 6 (C1 E C2) DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PARA 0,1491% E 0,6097%, RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DE 14/05/2026.
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24/11/2025
|
24/11/2030
|
699.190,80
|
60
|
11.653,18
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155624
|
2026NE000008
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.370,56
|
0,00
|
1,25
|
33.369,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155624
|
2025NE000061
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.631,13
|
1.212,45
|
841,83
|
1.576,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155624
|
2026NE000028
|
B21IVF01SCN - SERVICOS DE COZINHEIRAS-MERENDEIRAS DOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.081,35
|
0,00
|
528,21
|
32.553,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155624
|
2026NE000038
|
B21IVF01SCN - SERVICOS DE COZINHEIRAS-MERENDEIRAS DOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.166,80
|
45.170,12
|
231,34
|
20.765,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5321
|
2026-07-22
|
23775.000228/2026-81
|
2026-07-24
|
11027.80
|
|
5400
|
2026-09-17
|
23775.000353/2026-91
|
2026-10-01
|
11027.80
|
|
5302
|
2026-07-02
|
23775.000193/2026-81
|
2026-07-07
|
11027.80
|
|
181
|
2025-11-23
|
23775.000549/2025-03
|
2025-12-26
|
2418.68
|
|
24
|
2026-01-26
|
23775.000006/2026-69
|
2026-01-28
|
10365.78
|
|
5152
|
2026-03-03
|
23775.000032/2026-97
|
2026-03-04
|
10365.46
|
|
5159
|
2026-03-17
|
23775.000074/2026-28
|
2026-03-19
|
10365.78
|
|
5170
|
2026-03-24
|
23775.000093/2026-54
|
2026-03-26
|
2140.53
|
|
5197
|
2026-04-24
|
23775.000116/2026-21
|
2026-04-27
|
10497.54
|
|
5228
|
2026-05-19
|
23775.000156/2026-72
|
2026-05-19
|
10497.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
349595.4
|
699190.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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