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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 762300 - COLEGIO NAVAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 762300 - COLEGIO NAVAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 762300 - COLEGIO NAVAL
Número da Compra 93386/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.667.296/0001-48 - AMBIENTAL TEC 2006 TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Processo 63141.004798/2024-50
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA O COLÉGIO NAVAL, EM ANGRA DOS REIS – RJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 06/11/2025
Vig. Fim 06/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.171,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.347,60
Valor Acumulado R$ 16.121,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/11/2025 00004/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63141.004798/2024-50 06/11/2025 06/11/2026 15.527,88 12 1.293,99
01/09/2026 00001/2025 Termo Aditivo REAJUSTAR NO ÍNDICE DE “4,142850%”, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), REFERENTE AO CONTRATO Nº 62300/2025-004-00 02/09/2026 06/11/2026 16.171,20 12 1.347,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
762300 2026NE000515 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 435,98 0,00 435,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2025NE000716 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.881,97 3.881,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2026NE000028 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.293,99 0,00 0,00 1.293,99 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2026NE000127 G419FCI0113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.587,98 0,00 0,00 2.587,98 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2026NE000338 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.587,98 0,00 0,00 2.587,98 0,00 0,00 0,00 0,00
762300 2026NE000457 G419FCIZ113 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DENSM E OM SUBORD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.587,98 0,00 0,00 2.587,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 1347.6 16171.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo