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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 254420 |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ |
| 254421 |
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES |
| 254422 |
INSTITUTO GONCALO MONIZ |
| 254463 |
INSTITUTO OSWALDO CRUZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254462 - COGIC/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25389.000244/2024-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (COMPUTADOR AVANÇADO PARA BIM E MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR - SEM CÂMERA), CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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01/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.236.699,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.236.699,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.236.699,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00016/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000244/2024-91
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01/08/2025
|
01/08/2026
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1.236.699,00
|
1
|
1.236.699,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254462
|
2025NE000918
|
A1GIC - COGIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
7.562,00
|
0,00
|
442,37
|
7.119,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
442,37
|
|
254462
|
2025NE000919
|
A1GIC - COGIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
242.490,00
|
242.490,00
|
0,00
|
0,00
|
242.490,00
|
0,00
|
0,00
|
242.490,00
|
|
254462
|
2025NE001121
|
A1GIC - COGIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
363.735,00
|
363.735,00
|
0,00
|
0,00
|
363.735,00
|
0,00
|
0,00
|
363.735,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15006
|
2025-12-26
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25389.000244/2024-91
|
2026-01-27
|
242490.00
|
|
16381
|
2026-03-20
|
25389.000244/2024-91
|
2026-04-30
|
363735.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
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51
|
24249
|
1236699.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.567-**
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ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.748.187-**
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HÉLIO COELHO SILVEIRA DA ROSA
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Gestor
|
|
***.454.487-**
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MARCELO DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.749.747-**
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RITA SUELI DOS SANTOS CONCEICAO
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Fiscal Administrativo
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***.505.057-**
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VALDIMIR SENA DOS PASSOS
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Apoio Administrativo
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***.231.607-**
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REJANE MARIA ROCHA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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