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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidade Gestora Origem do Contrato 155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000073
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158121 - IFNMG
Número da Compra 90036/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria COMPRAS EM GERAL
Fornecedor 14.694.027/0001-36 - LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23791.000876/2024-78
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Informações Complementares
Vig. Início 29/10/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 759,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 759,80
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/10/2025 2025NE000073 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000876/2024-78 29/10/2025 31/12/2025 759,80 1 759,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155854 2025NE000073 L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 759,80 0,00 0,00 759,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3682 2025-10-30 23791.000876/2024-78 2025-11-05 759.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material IMPRESSORA IDENTIFICADORA 2 379.9 759.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo