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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/RO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
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Processo
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08475.004946/2020-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSINTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2020
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Vig. Fim
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01/03/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 144.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.004946/2020-22
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21/10/2020
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21/10/2021
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36.000,00
|
12
|
3.000,00
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28/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 22/10/2021 A 21/10/2021.
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22/10/2021
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21/10/2022
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36.000,00
|
12
|
3.000,00
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05/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES.
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22/10/2022
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21/10/2023
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36.000,00
|
12
|
3.000,00
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17/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 014/2020, POR 12 (DOZE) MESES, DE 22/10/2023 A 21/10/2024.
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22/10/2023
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21/10/2024
|
36.000,00
|
12
|
3.000,00
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07/03/2024
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00014/2020
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 14/2020 SR/PF/RO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. FRISANDO TRATAR-SE DE EXTINÇÃO PREMATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SER CONVENIENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 79, II DA LEI Nº 8.666/93). DEIXA-SE CLARO QUE NÃO HOUVE FALHAS DE EXECUÇÃO POR PARTE DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, E QUE A RESCISÃO CONTRATUAL ADVÉM DA VANTAJOSIDADE APRESENTADA NA NOVA CONTRATAÇÃO.
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21/10/2020
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01/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200378
|
2021NE000011
|
PF99L00PJ21 - PREV REPRESS CRIMES - EIXO POL.JUDICIARIARONT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.472,02
|
0,00
|
0,00
|
4.472,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2022NE000025
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.140,04
|
0,00
|
0,00
|
13.140,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2023NE000267
|
PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2020NE800365
|
PF99L20PA20 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,06
|
20.000,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14507
|
2023-11-02
|
08475.000562/2024-64
|
2024-02-02
|
5801.56
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
6
|
6000
|
36000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.070.262-**
|
MARIA JANETE DE SÁ CAETANO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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