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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000376
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.072.714/0001-88 - RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL
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Processo
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23507.005158/2025-37
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Objeto
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/ LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO IFE
SETOR INTERESSADO: INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES
MOTIVO: OFÍCIO Nº 24/2025/ADM/IFE/UFCA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.005158/2025-37
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Informações Complementares
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15871906900042025 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.245,26
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 5.245,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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2025NE000376
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005158/2025-37
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03/11/2025
|
31/12/2025
|
5.245,26
|
1
|
5.245,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2025NE000376
|
M3D08G1901N - MATERIAL BIOLOGICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.245,26
|
5.245,26
|
0,00
|
0,00
|
5.245,26
|
0,00
|
0,00
|
5.245,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
820
|
2025-12-01
|
23507.000271/2026-15
|
2026-01-21
|
5245.26
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
6
|
60.09
|
360.5400
|
|
Material
|
PIPETA
|
1
|
176.37
|
176.3700
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
8
|
82.86
|
662.8800
|
|
Material
|
MUFA LABORATÓRIO
|
8
|
53.92
|
431.3600
|
|
Material
|
PINÇA LABORATÓRIO
|
2
|
181.93
|
363.8600
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
4
|
55.72
|
222.8800
|
|
Material
|
BÉQUER
|
2
|
33.35
|
66.7000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
1
|
71.53
|
71.5300
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
1
|
74.6
|
74.6000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
1
|
87.55
|
87.5500
|
|
Material
|
SUPORTE
|
1
|
267.11
|
267.1100
|
|
Material
|
CADINHO
|
10
|
20.05
|
200.5000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
2
|
319.22
|
638.4400
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
2
|
42.15
|
84.3000
|
|
Material
|
ESTANTE PARA MICROTUBOS
|
1
|
66.17
|
66.1700
|
|
Material
|
ESTANTE PARA MICROTUBOS
|
4
|
46
|
184.0000
|
|
Material
|
CADINHO
|
5
|
22.25
|
111.2500
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
8
|
19.33
|
154.6400
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
8
|
54.78
|
438.2400
|
|
Material
|
BARRA MAGNÉTICA
|
8
|
28.58
|
228.6400
|
|
Material
|
KITASSATO
|
1
|
118.21
|
118.2100
|
|
Material
|
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
|
10
|
13.8
|
138.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
1
|
97.49
|
97.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.903-**
|
VICENCIA LIDUINA ALVINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.925.143-**
|
CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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