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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000139
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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00085/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23139.001298/2025-71
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Objeto
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MERENDA ESCOLAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 36.950,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.950,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.950,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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2025NE000139
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001298/2025-71
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30/09/2025
|
31/12/2025
|
36.950,00
|
1
|
36.950,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2025NE000139
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.240,00
|
8.782,50
|
0,00
|
5.457,50
|
18.592,50
|
6.572,50
|
6.621,12
|
11.971,38
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3217
|
2026-08-11
|
23139.001298/2025-71
|
2026-08-27
|
730.00
|
|
2940
|
2026-06-30
|
23139.001298/2025-71
|
2026-07-16
|
370.00
|
|
3491
|
2026-09-15
|
23139.001298/2025-71
|
2026-09-30
|
360.00
|
|
3518
|
2026-09-21
|
23139.001298/2025-71
|
2026-09-30
|
740.00
|
|
3581
|
2026-09-29
|
23139.001298/2025-71
|
2026-09-30
|
1110.00
|
|
1517
|
2025-10-07
|
23139.002689/2025-11
|
2025-11-05
|
1850.00
|
|
1593
|
2025-10-22
|
23139.002689/2025-11
|
2025-11-05
|
1850.00
|
|
1675
|
2025-11-05
|
23139.002748/2025-43
|
2025-11-10
|
1757.50
|
|
1912
|
2025-12-10
|
23139.000058/2026-31
|
2026-01-06
|
1397.50
|
|
1825
|
2025-11-26
|
23139.000058/2026-31
|
2026-01-06
|
1017.50
|
|
2086
|
2026-01-21
|
23139.000262/2026-51
|
2026-02-03
|
637.50
|
|
2435
|
2026-04-07
|
23139.001298/2025-71
|
2026-04-27
|
740.00
|
|
2493
|
2026-04-22
|
23139.001298/2025-71
|
2026-04-27
|
555.00
|
|
2285
|
2026-04-01
|
23139.000639/2026-72
|
2026-04-01
|
847.50
|
|
2390
|
2026-03-31
|
23139.001298/2025-71
|
2026-04-27
|
555.00
|
|
2732
|
2026-06-02
|
23139.001298/2025-71
|
2026-06-29
|
360.00
|
|
2838
|
2026-06-16
|
23139.001298/2025-71
|
2026-06-29
|
360.00
|
|
2767
|
2026-06-05
|
23139.001298/2025-71
|
2026-06-29
|
380.00
|
|
2894
|
2026-06-23
|
23139.001298/2025-71
|
2026-06-29
|
740.00
|
|
2663
|
2026-05-19
|
23139.001298/2025-71
|
2026-05-27
|
370.00
|
|
2696
|
2026-05-26
|
23139.001298/2025-71
|
2026-05-27
|
750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
500
|
18.5
|
9250.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
18
|
14400.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
700
|
19
|
13300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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