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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.
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Processo
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23763.001154/2019-19
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Objeto
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EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ÁREA FÍSICA PARA CONCLUSÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PAVIMENTO TÉRREO DO BLOCO "C" DO HOSPITALUNIVERSITÁRIO PROFESSOR DOUTOR HORÁCIO CARLOS PANEPUCCI/HU-UFSCAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2020
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Vig. Fim
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30/08/2022
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Valor Global
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R$ 6.673.817,41
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Núm. Parcelas
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17
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Valor Parcela
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R$ 392.577,49
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Valor Acumulado
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R$ 6.673.817,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2020
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00038/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.001154/2019-19
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30/11/2020
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30/01/2022
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5.875.000,00
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14
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419.642,85
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30/11/2020
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00038/2020
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Termo de Encerramento
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30/11/2020
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30/08/2022
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0,00
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0,00
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10/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO 38/2020 E ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.
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30/11/2020
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30/04/2022
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6.397.920,69
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17
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376.348,28
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25/01/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 2 (DOIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/04/2022 A 30/06/2022, A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO; E O REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE INCC-DI, EM 13,49% (TREZE, QUARENTA E NOVE POR CENTO).
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30/11/2020
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30/06/2022
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6.673.817,41
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17
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392.577,49
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23/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE R$ 273.388,29 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,09% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ACRÉSCIMO DE R$ 273.388,29 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 4,09% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME NOVO CRONOGRAMA ESTABELECIDO, TOTALIZANDO ACRÉSCIMO DE 1 (UM) MÊS NO PRAZO INICIALMENTE PREVISTO NO CRONOGRAMA INICIAL. O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 21 (VINTE E UM) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 30/11/2020 E ENCERRAMENTO EM 30/08/2022, CONSIDERANDO 3 MESES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO.
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30/11/2020
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30/08/2022
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6.673.817,41
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17
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392.577,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155900
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2020NE801119
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-8 - SEM INFORMACAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.003.024,00
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1.003.024,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155900
|
2021NE000672
|
OID00000000 - OID00000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.293.846,13
|
0,00
|
0,00
|
1.293.846,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2021NE000512
|
OIRR0000000 - OIRR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155900
|
2021NE000811
|
OIRR0000000 - OIRR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.300.000,00
|
0,00
|
18.931,66
|
754.344,08
|
1.526.724,26
|
0,00
|
0,00
|
1.545.655,92
|
|
155900
|
2021NE001023
|
OID00000000 - OID00000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
801.050,56
|
0,00
|
3.206,53
|
236.806,32
|
561.037,71
|
0,00
|
0,00
|
564.244,24
|
|
155900
|
2022NE000105
|
OIRR0000000 - OIRR0000000
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
275.896,72
|
0,00
|
0,00
|
275.896,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
6673817.41
|
6673817.4100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.816.261-**
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KLEBER JOSE MAXIMIANO SOARES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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