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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00405/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240129 - CTI/MCTI
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.846.409/0001-05 - INSTITUTO SOCIAL SE LIGA
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Processo
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01241.000684/2025-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.354.999,70
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|
Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 78.499,99
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Valor Acumulado
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R$ 2.354.999,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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00405/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00405/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000684/2025-36
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17/11/2025
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17/05/2028
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2.354.999,70
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30
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78.499,99
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25/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO Nº 405/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS SANEANTES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 12.174/2024 E A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024.
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25/11/2025
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17/05/2028
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2.354.999,70
|
30
|
78.499,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240129
|
2025NE000059
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.999,97
|
121.999,97
|
0,00
|
0,00
|
121.999,97
|
50.152,25
|
50.152,25
|
71.847,72
|
|
240129
|
2026NE000008
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.728,53
|
0,00
|
0,00
|
133.728,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168-SALDO RESID.
|
2026-03-30
|
01241.000684/2025-36
|
2026-07-20
|
41774.34
|
|
234-SALDO RESID.
|
2026-04-28
|
01241.000684/2025-36
|
2026-07-20
|
34528.40
|
|
50-SALDO RESIDUAL
|
2026-02-09
|
01241.000684/2025-36
|
2026-07-20
|
381.14
|
|
168 - ISSQN
|
2026-03-30
|
01241.000684/2025-36
|
2026-04-07
|
2796.03
|
|
84 - SALDO C
|
2026-02-26
|
01241.000684/2025-36
|
2026-04-10
|
9122.15
|
|
50
|
2026-02-09
|
01241.000684/2025-36
|
2026-02-09
|
19714.73
|
|
83
|
2026-02-26
|
01241.000684/2025-36
|
2026-03-03
|
52132.99
|
|
168
|
2026-03-30
|
01241.000684/2025-36
|
2026-04-07
|
11350.15
|
|
84 - SALDO
|
2026-02-26
|
01241.000684/2025-36
|
2026-03-24
|
2162.21
|
|
84
|
2026-02-26
|
01241.000684/2025-36
|
2026-03-03
|
5948.77
|
|
84 - SALDO B
|
2026-02-26
|
01241.000684/2025-36
|
2026-04-02
|
23352.27
|
|
234 - ISSQN
|
2026-04-28
|
01241.000684/2025-36
|
2026-04-28
|
2313.07
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
78499.99
|
2354999.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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