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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.950.590/0001-28 - MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA.
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Processo
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23040.003291/2020-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA - SUPORTE AVANÇADO - UTI ADULTO E PEDIÁTRICA; TRIPULAÇÃO:1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 MOTORISTA SOCORRISTA, PARA A REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II POR DEMANDA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 08/10/20...
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Vig. Início
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08/10/2020
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Vig. Fim
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08/04/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 91.051,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.051,38
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Valor Acumulado
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R$ 830.427,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003291/2020-79
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08/10/2020
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08/10/2021
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88.900,00
|
1
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88.900,00
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24/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/10/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA.
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08/10/2021
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08/10/2022
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91.051,38
|
1
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91.051,38
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07/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/10/2020.
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08/10/2020
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08/10/2022
|
91.051,38
|
1
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91.051,38
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03/10/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 08/10/2020, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA.
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08/10/2022
|
08/04/2023
|
91.051,38
|
1
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91.051,38
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16/10/2026
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00007/2020
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Termo de Encerramento
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08/10/2020
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08/04/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2023NE000041
|
A20RIB01SSN - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2020NE800054
|
A20RIB01SSN - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.900,00
|
88.900,00
|
0,00
|
0,00
|
32.596,27
|
32.596,27
|
32.596,27
|
56.303,73
|
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153167
|
2022NE000105
|
A20RIB01SSN - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.678,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
97.357,84
|
48.678,92
|
48.678,92
|
0,00
|
|
153167
|
2021NE000131
|
A20RIB01SSN - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
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70
|
1300.734
|
91051.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.156.907-**
|
MARIA DE LOURDES ROCHA DE ASSIS JEANRENAUD
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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