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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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00013/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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168008
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.727.386/0001-78 - RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
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Processo
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2025-IN-013-FE
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS (COM CHIP) OU OUTROS DE TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA, NAS MODALIDADES DE AUXÍLIO TRANSPORTE, SOB DEMANDA PARA A IMBEL – INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL FILIAL FÁBRICA DA ESTRELA FE, LOCALIZADA NA PRAÇA MARECHAL ÂNGELO MENDES DE MORAES, S/N, VILA INHOMIRIM, MAGÉ-RJ CEP: 25.933-590, NA FORMA DEFINIDA NA LEGISLAÇÃO PERTINENTES E DISPOSITIVOS NORMATIVOS QUE REGULAMENTAM AUXÍLIO TRANSPORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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05/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 300.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 300.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-IN-013-FE
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05/11/2025
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05/11/2026
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300.000,00
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1
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300.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2026NE000007
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B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE
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339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
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119.000,00
|
0,00
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0,00
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119.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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89857155
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2026-03-19
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2025-IN-013-FE
|
2026-03-19
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24931.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE
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12
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25000
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300000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.649.477-**
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MARCOS VINÍCIOS TERNAVISK DE LIMA
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Fiscal Substituto
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***.638.577-**
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JESSICA PINHEIRO DA SILVA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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