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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000050
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23178.000374/2025-65
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO IFPI - CAMPUS PAULISTANA, PROC. 23178.000374/2025-65.
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 158359
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.810,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.810,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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2025NE000050
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000374/2025-65
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22/10/2025
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31/12/2025
|
6.810,64
|
1
|
6.810,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158359
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2025NE000050
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.623,87
|
4.268,87
|
0,00
|
355,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1245135
|
2026-06-20
|
23178.000374/2025-65
|
2026-07-17
|
170.28
|
|
1236398
|
2026-05-16
|
23178.000374/2025-65
|
2026-05-21
|
355.00
|
|
1261287
|
2026-08-22
|
23178.000374/2025-65
|
2026-09-03
|
340.56
|
|
1225571
|
2026-04-04
|
23178.000374/2025-65
|
2026-04-14
|
355.00
|
|
1203613
|
2026-01-03
|
23178.000374/2025-65
|
2026-01-13
|
572.80
|
|
1218953
|
2026-03-07
|
23178.000374/2025-65
|
2026-03-11
|
80.70
|
|
1188113
|
2025-11-01
|
23178.000374/2025-65
|
2025-11-06
|
355.00
|
|
1217188
|
2026-02-28
|
23178.000374/2025-65
|
2026-03-06
|
355.00
|
|
1205271
|
2026-01-10
|
23178.000374/2025-65
|
2026-01-13
|
170.28
|
|
1220677
|
2026-03-14
|
23178.000043/2026-14
|
2026-03-18
|
127.71
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
72
|
21.78
|
1568.1600
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
48
|
27.44
|
1317.1200
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
18.2
|
364.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
20
|
26.9
|
538.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
48
|
42.57
|
2043.3600
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
39.5
|
790.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO, 250G
|
20
|
9.5
|
190.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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