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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00189/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00023/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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08020.011012/2025-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE GESÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, REFERENTES ÀS EMENDAS PARLAMENTARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA (33460493).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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06/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.072.309,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.072.309,84
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Valor Acumulado
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R$ 2.144.619,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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00189/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00189/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.011012/2025-08
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06/11/2025
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06/11/2026
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1.072.309,84
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1
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1.072.309,84
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15/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 189/2025 POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 06/11/2026 ATÉ 04/05/2027, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 92/2024.
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06/11/2025
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06/11/2026
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1.072.309,84
|
1
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1.072.309,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2025NE000583
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SP999SENBIO - PROJETO MANEJO INTEGRADO DO FOGO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.072.309,84
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1.072.309,84
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMINHÃO CARGA
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1
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466527.58
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466527.5800
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|
Material
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CAMINHÃO CARGA
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1
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605782.26
|
605782.2600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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