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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413006 - ANATEL-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413006 - ANATEL-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00110/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413006 - ANATEL-RS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR05
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.629.026/0001-66 - MMB TRANSPORTE E LOCACAO LTDA
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Processo
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53528.003487/2024-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO GRANDE DO SUL PELO PERIODO DE 36 MESES, PRORROGÁVEIS SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/21.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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19/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.185.169,84
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 88.476,94
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Valor Acumulado
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R$ 3.281.706,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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00110/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.003487/2024-85
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19/11/2025
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19/11/2028
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3.023.986,68
|
36
|
83.999,63
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05/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 110/2025, A PARTIR DE 19/11/2025, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RS004425/2025, REFERENTES AO PERÍODO DE 19/11/2025 A 19/11/2028, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 15205503).
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19/11/2025
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19/11/2028
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3.181.371,12
|
36
|
88.371,42
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31/08/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 110/2025, NOS TERMOS DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E INCLUIR A OBRIGAÇÃO E A RUBRICA DO "REEMBOLSO-CRECHE" PARA OS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS ALOCADOS AO CONTRATO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026, E NO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 12.174, DE 2024.
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01/09/2026
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19/11/2028
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3.185.169,84
|
36
|
88.476,94
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413006
|
2025NE000041
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
86.872,41
|
58.865,86
|
0,00
|
28.006,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2026NE000004
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
15.099,77
|
11,96
|
0,00
|
15.087,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2026NE000015
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
907.347,05
|
239.324,58
|
0,00
|
668.022,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413006
|
2026NE000027
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.464,96
|
0,61
|
0,00
|
5.464,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2026-08-05
|
53528.003487/2024-85
|
2026-08-11
|
72134.84
|
|
36
|
2026-09-04
|
53528.003487/2024-85
|
2026-09-08
|
76427.34
|
|
39
|
2026-10-06
|
53528.003487/2024-85
|
2026-10-08
|
75838.67
|
|
27
|
2026-07-07
|
53528.003487/2024-85
|
2026-07-09
|
79844.76
|
|
001
|
2025-12-10
|
53528.003487/2024-85
|
2025-12-10
|
28006.55
|
|
6
|
2026-01-08
|
53528.003487/2024-85
|
2026-01-13
|
73953.67
|
|
9
|
2026-02-03
|
53528.003487/2024-85
|
2026-02-04
|
62367.01
|
|
17
|
2026-04-06
|
53528.003487/2024-85
|
2026-04-10
|
9114.81
|
|
14
|
2026-03-13
|
53528.003487/2024-85
|
2026-03-18
|
70056.53
|
|
16
|
2026-04-06
|
53528.003487/2024-85
|
2026-04-07
|
68880.27
|
|
12
|
2026-05-11
|
53528.003487/2024-85
|
2026-05-12
|
85207.94
|
|
25
|
2026-06-11
|
53528.003487/2024-85
|
2026-06-22
|
73614.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
36
|
88476.94
|
3185169.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.366.340-**
|
CARLOS ANDRE OPPA DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.643.559-**
|
FLAVIANE MARCONDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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