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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158440 - IFNMG/CAMPUS PIRAPO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158440 - IFNMG/CAMPUS PIRAPO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000173
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.515.743/0001-35 - SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23395.000704/2024-77
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E AFINS, PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2025 UASG 158121, PARA O IFNMG CAMPUS PIRAPORA, CONF. OFICIO 8/2025 (2377056) AUTORIZADOPELO DESPACHO SEI 2378502. PROC 23395.000704/2024-77
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Informações Complementares
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15812105900062025 - UASG Minuta: 158440
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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2025NE000173
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000704/2024-77
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10/10/2025
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31/12/2025
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13.300,00
|
1
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13.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158440
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2025NE000173
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.300,00
|
7.000,00
|
0,00
|
6.300,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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459
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2025-10-21
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23395.000704/2024-77
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2025-11-06
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1280.00
|
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508
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2025-11-13
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23395.000704/2024-77
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2025-12-03
|
3100.00
|
|
521
|
2025-11-17
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23395.000704/2024-77
|
2025-12-03
|
1920.00
|
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562
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2025-12-11
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23395.000704/2024-77
|
2026-01-08
|
2800.00
|
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574
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2025-12-15
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23395.000704/2024-77
|
2026-01-08
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4200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO
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1000
|
3.2
|
3200.0000
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Material
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MOCHILA
|
500
|
6.2
|
3100.0000
|
|
Material
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BOLSA TRANSPORTE
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1000
|
7
|
7000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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