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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE001175
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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90063/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23070.020845/2024-79
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Objeto
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PROT.:11341207(25413,00){SRP 2084/2025:}$ - SEINFRA.
OBS.: PREGÃO 90063/2024 - UFG.
AUTORIZAÇÃO PROAD 5458804.
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Informações Complementares
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15305205900632024 - UASG Minuta: 153052
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Vig. Início
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25/06/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.413,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.413,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2025
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2025NE001175
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020845/2024-79
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25/06/2025
|
31/12/2025
|
25.413,00
|
1
|
25.413,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2025NE001175
|
M0000G6000N - ENSINO SUPERIOR - AQUISICAO DE MATERIAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.413,00
|
0,00
|
0,00
|
25.413,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5179
|
2025-10-15
|
23070.020845/2024-79
|
2025-11-05
|
4454.00
|
|
5180
|
2025-10-15
|
23070.057554/2025-17
|
2025-11-06
|
20959.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
200
|
4.24
|
848.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
0.54
|
54.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
1000
|
0.31
|
310.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
1500
|
0.29
|
435.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.09
|
18.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.09
|
18.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.06
|
12.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
0.08
|
16.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
3.92
|
392.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
100
|
0.14
|
14.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
51.9
|
259.5000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
200
|
4.01
|
802.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
0.07
|
70.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
1000
|
0.09
|
90.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
1500
|
0.09
|
135.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
1000
|
0.13
|
130.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
200
|
12.98
|
2596.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
200
|
9.29
|
1858.0000
|
|
Material
|
ROLAMENTO
|
50
|
73.2
|
3660.0000
|
|
Material
|
ROLAMENTO
|
50
|
44.99
|
2249.5000
|
|
Material
|
ROLAMENTO
|
200
|
50
|
10000.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
200
|
1.49
|
298.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
500
|
0.12
|
60.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
500
|
0.37
|
185.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
500
|
0.39
|
195.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
0.32
|
32.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
1.86
|
186.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
500
|
0.98
|
490.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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