|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000175
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
190004 - JI-PARANA/RO
|
|
Número da Compra
|
00067/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.448.919/0001-78 - MERCADO E ACOUGUE UNIAO LTDA
|
|
Processo
|
08079.000640/2025-84
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PROVENIENTE DA UTL-JPR I/CR-JPR/FUNAI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 87 (9288424), COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC003998 (9108223).
|
|
Informações Complementares
|
19000406000672025 - UASG Minuta: 190004
|
|
Vig. Início
|
28/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.250,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.250,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/10/2025
|
2025NE000175
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000640/2025-84
|
28/10/2025
|
31/12/2025
|
8.250,50
|
1
|
8.250,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2025NE000175
|
900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.250,50
|
0,00
|
0,00
|
8.250,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
025711
|
2025-10-29
|
08079.000640/2025-84
|
2025-11-06
|
8250.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
50
|
43
|
2150.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
100
|
34.4
|
3440.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
19.3
|
1158.0000
|
|
Material
|
TAMBOR
|
5
|
108.5
|
542.5000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
6
|
160
|
960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
