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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001624
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00201/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.187.198/0001-84 - 63.187.198 ISABELA LYNA REZENDE SILVA
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Processo
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08038.009653/2025-03
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Objeto
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EMPEMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO INSTITUCIONAL PERSONALIZADOS COM A LOGOMARCA DA DPU DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA 30ª CONFERENCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (COP 30) A SER REALIZADA NA CIDADE DE BELÉM/PA, ENTRE OS DIAS 06 E 21 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME FOLHA DE CALCULO 8512196, DESPACHO CAEO 8503582. DISPENSA Nº 201/2025. SEI 08038.009653/2025-03.
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Informações Complementares
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29000206002012025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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2025NE001624
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001624 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009653/2025-03
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04/11/2025
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31/12/2025
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14.700,00
|
1
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14.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001624
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F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.700,00
|
14.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8578549
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2025-11-16
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08038.010179/2025-54
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2025-12-23
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14700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTOM
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1000
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2.7
|
2700.0000
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Material
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SACOLA
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500
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10.5
|
5250.0000
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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500
|
6.2
|
3100.0000
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|
Material
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COPO
|
500
|
7.3
|
3650.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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