|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155902 - EBSERH CHC-UFPR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155902 - EBSERH CHC-UFPR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00099/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155902 - EBSERH CHC-UFPR
|
|
Número da Compra
|
00107/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Unidade de Abastecimento Farmacêutico
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
|
|
Processo
|
23759.027925/2020-92
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOSPARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.(VT)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 578.890,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 578.890,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 578.890,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2020
|
00099/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.027925/2020-92
|
23/10/2020
|
22/04/2021
|
431.960,00
|
1
|
431.960,00
|
|
29/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE R$ 146.930,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS) AO CONTRATO ORIGINAL, CORRESPONDENTE A 34,01% (TRINTA E QUATRO VÍRGULA ZERO UM POR CENTO) DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, PARA A COMPRA DE 7000 UNIDADES DO ITEM 9231 OMEPRAZOL 40MG FR/AMP + DILUENTE
|
23/10/2020
|
22/04/2021
|
578.890,00
|
1
|
578.890,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155902
|
2020NE803208
|
FO200000000 - FO200000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
431.960,00
|
0,00
|
0,00
|
431.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
21000
|
20.99
|
440790.0000
|
|
Material
|
HEPARINA SÓDICA
|
6000
|
22
|
132000.0000
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
10000
|
0.61
|
6100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.739-**
|
INGRID SCHOLZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
