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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160201 - C R O/7
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160201 - C R O/7
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160201 - C R O/7
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA
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Processo
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64329.001872/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO TELHADO DA SEÇÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 143.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 143.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 143.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64329.001872/2025-31
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06/11/2025
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05/05/2026
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143.900,00
|
1
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143.900,00
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03/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO TELHADO DA SEÇÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA.
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06/05/2026
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05/07/2026
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143.900,00
|
1
|
143.900,00
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25/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO TELHADO DA SEÇÃO DE MOTOMECANIZAÇÃO DO 4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA ELETRÔNICA.
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05/07/2026
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03/09/2026
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143.900,00
|
1
|
143.900,00
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18/10/2026
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00017/2025
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Termo de Encerramento
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S/A
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06/11/2025
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03/09/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160201
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2025NE000111
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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143.900,00
|
143.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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143900
|
143900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.744-**
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FABIANO QUEIROZ DE SOUZA
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Autoridade Competente
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***.118.344-**
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NILSON PEREIRA MATIAS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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