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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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155903 - EBSERH HU-UFJF
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Número da Compra
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00054/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SS/DLIH/GA/HU-UFJF Setor de Suprimentos
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.125.130/0001-25 - PROFFIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23765.005689/2020-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES), COM DISPONIBILIZAÇÃO/COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2020
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Vig. Fim
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02/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.804,95
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 317,08
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Valor Acumulado
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R$ 7.771,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2020
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00055/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.005689/2020-74
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02/12/2020
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02/12/2021
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3.804,95
|
12
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317,08
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01/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/12/2021 A 02/12/2022; E
A ALTERAÇÃO DA FORMA DE ENTREGA DOS ITENS CONTRATADOS PREVISTA NO EDITAL DO PR 0054/2020, PASSANDO DE "ENTREGA PARCELADA" PARA "ENTREGA ÚNICA".
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02/12/2021
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02/12/2022
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3.804,95
|
12
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317,08
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18/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DE PREÇOS DO ITEM 148 DO CONTRATO Nº 055/2020, A FIM DE RECOMPOR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, CONSIDERANDO O AUMENTO DOS CUSTOS DO REFERIDO ITEM, A PARTIR DE 02/07/2022.
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19/07/2022
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02/12/2022
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4.192,40
|
12
|
349,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155903
|
2020NE805283
|
NR01LS05520 - NR01LS05520
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
514,58
|
514,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2022NE001027
|
OBM2O000000 - OBM2O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
206,66
|
0,00
|
0,00
|
206,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2022NE002597
|
OBM2O000000 - OBM2O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
132,50
|
0,00
|
0,00
|
132,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2022NE002596
|
OBM2O000000 - OBM2O000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2022NE003230
|
OBRRO000000 - OBRRO000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.414,10
|
0,00
|
0,00
|
3.414,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2021NE000567
|
OBM21S00000 - OBM21S00000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
930,57
|
0,00
|
0,00
|
930,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155903
|
2022NE001228
|
OBRRO000000 - OBRRO000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
309,99
|
0,00
|
0,00
|
309,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO ORTOPÉDICO
|
15
|
129.16
|
1937.4000
|
|
Material
|
FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL
|
20
|
13.25
|
265.0000
|
|
Material
|
ENXERTO ÓSSEO
|
5
|
398
|
1990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.540.266-**
|
NADIA FERNANDES FIORILO BRAGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.242.676-**
|
CAMILA ROCHA MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.616.896-**
|
TAIANA NASCIMENTO DE ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.226.086-**
|
LARYSSA NUNES SCHMITZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.434.256-**
|
LETICIA ALVES MARTINS SALAZAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.124.557-**
|
DIEGO PASSINI SOARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.571.486-**
|
JULIANA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.434.256-**
|
LETICIA ALVES MARTINS SALAZAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.240.426-**
|
ALAN GONÇALVES COELHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.794.286-**
|
JULIA ARAUJO DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.857.976-**
|
RONNIE WILLIAN TEODORO PINTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.243.046-**
|
CHRISTIANY DE SOUZA AMBRÓSIO LACERDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.283.746-**
|
ISIS DE OLIVEIRA SILVA FRANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.240.426-**
|
ALAN GONÇALVES COELHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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