|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156403 - FUFSCAR - SIN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156403 - FUFSCAR - SIN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156403 - FUFSCAR - SIN
|
|
Número da Compra
|
00022/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
|
|
Processo
|
23112.014030/2020-93
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS BASEADOS NO MÓDULO ELETRÔNICO DE AUTORIDADE DE REGISTRO - AR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 7.990,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.990,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.950,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2020
|
00026/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.014030/2020-93
|
01/10/2020
|
01/10/2021
|
7.990,00
|
1
|
7.990,00
|
|
29/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
01/10/2021
|
01/10/2022
|
7.990,00
|
1
|
7.990,00
|
|
30/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
01/10/2022
|
01/10/2023
|
7.990,00
|
1
|
7.990,00
|
|
14/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
01/10/2023
|
01/10/2024
|
7.990,00
|
1
|
7.990,00
|
|
25/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
|
01/10/2024
|
01/10/2025
|
7.990,00
|
1
|
7.990,00
|
|
15/10/2026
|
00026/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/10/2020
|
01/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156403
|
2023NE000002
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
46,20
|
0,00
|
953,80
|
46,20
|
0,00
|
0,00
|
46,20
|
|
156403
|
2020NE800074
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.237,20
|
0,00
|
0,00
|
2.237,20
|
|
156403
|
2023NE000020
|
N8282G01SCN - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DAS IFES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
958,80
|
958,80
|
0,00
|
0,00
|
1.564,30
|
605,50
|
605,50
|
353,30
|
|
156403
|
2022NE000032
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.721,60
|
0,00
|
254,80
|
1.662,80
|
879,50
|
0,00
|
37,75
|
1.021,05
|
|
156403
|
2025NE000005
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.026,20
|
0,00
|
0,00
|
6.026,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 1058313
|
2026-07-29
|
23112.014030/2020-93
|
2026-07-30
|
75.27
|
|
1058313
|
2026-07-29
|
23112.014030/2020-93
|
2026-07-30
|
69.18
|
|
519058
|
2025-02-25
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-26
|
159.80
|
|
210706
|
2023-12-28
|
23112.014030/2020-93
|
2024-01-19
|
399.50
|
|
508671
|
2025-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
239.70
|
|
508672
|
2025-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
479.40
|
|
516580
|
2025-02-25
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-26
|
319.60
|
|
508668
|
2025-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
399.50
|
|
508666
|
2025-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
399.50
|
|
508670
|
2025-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
319.60
|
|
508673
|
2024-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
159.80
|
|
516565
|
2025-02-25
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-28
|
159.80
|
|
508675
|
2025-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
159.80
|
|
508667
|
2025-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
159.80
|
|
508674
|
2025-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
719.10
|
|
508669
|
2024-02-14
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-21
|
399.50
|
|
516563
|
2025-02-25
|
23112.014030/2020-93
|
2025-02-26
|
79.90
|
|
543701
|
2025-03-28
|
23112.014030/2020-93
|
2025-03-28
|
79.90
|
|
582977
|
2025-04-25
|
23112.014030/2020-93
|
2025-04-28
|
399.50
|
|
611537
|
2025-05-27
|
23112.014030/2020-93
|
2025-05-29
|
239.70
|
|
639929
|
2025-06-27
|
23112.014030/2020-93
|
2025-06-27
|
479.40
|
|
667298
|
2025-07-24
|
23112.014030/2020-93
|
2025-07-24
|
479.40
|
|
702744
|
2025-08-29
|
23112.014030/2020-93
|
2025-08-29
|
399.50
|
|
705698
|
2025-09-22
|
23112.014030/2020-93
|
2025-09-23
|
159.80
|
|
762063
|
2025-10-30
|
23112.014030/2020-93
|
2025-10-30
|
239.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
100
|
79.9
|
7990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.048-**
|
CHARLES BRÜNER SABINO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.441.628-**
|
JEYSON TEIXEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.462.588-**
|
GABRIEL LUIS ANTONIAZZI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.295.658-**
|
THAÍS CAROLINA CHIUSOLI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
