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Órgão
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26454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156677 - UFR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156677 - UFR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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156677 - UFR
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.592.812/0001-97 - ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23108.086497/2020-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOSTÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2020
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Vig. Fim
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30/05/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.945.273,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.945.273,27
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Valor Acumulado
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R$ 3.890.546,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.086497/2020-02
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26/11/2020
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30/05/2022
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1.945.273,27
|
1
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1.945.273,27
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26/11/2020
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00004/2020
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Termo de Encerramento
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26/11/2020
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30/05/2022
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0,00
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0,00
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25/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1 - PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 184 DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 27/11/2021, ENCERRANDO-SE EM 30/05/2022 E SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO AO PROCESSO 23108.102823/2021-17, DOCUMENTO DE N° 4189296.
2 - REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020/UFR.
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27/11/2021
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30/05/2022
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1.945.273,27
|
1
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1.945.273,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156677
|
2020NE800046
|
MSS25G0101N - XXX
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
|
156677
|
2020NE800047
|
MSS25G0101N - XXX
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.839.705,96
|
1.839.705,96
|
0,00
|
0,00
|
1.839.705,96
|
0,00
|
0,00
|
1.839.705,96
|
|
156677
|
2020NE800048
|
MSS25G0101N - XXX
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.261,89
|
3.261,89
|
0,00
|
0,00
|
3.261,89
|
0,00
|
0,00
|
3.261,89
|
|
156677
|
2021NE000208
|
NUFR1G1900N - MATERIAIS LABORATORIAIS
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156677
|
2021NE000226
|
NUFR1G1900N - MATERIAIS LABORATORIAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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92.386,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
90.305,43
|
0,00
|
0,00
|
90.305,43
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTUDO E PROJETO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
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1
|
12000
|
12000.0000
|
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
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565
|
3421.7226
|
1933273.2690
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.412.641-**
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LEONARDO ALVES DA COSTA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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