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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168003 - IMBEL-SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168003 - IMBEL-SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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22664/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168003 - IMBEL-SEDE
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Número da Compra
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00071/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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65251.003831/2025-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE ENCOMENDA ATRAVÉS DE PAC ("PRÁTICO, ACESSÍVEL E CONFIÁVEL").
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Informações Complementares
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CONTRATO 9912722664/2025
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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15/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.893,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 324,42
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Valor Acumulado
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R$ 3.893,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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22664/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 22664/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.003831/2025-93
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15/10/2025
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15/10/2026
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3.893,00
|
12
|
324,42
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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15/10/2026
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15/10/2027
|
3.893,00
|
12
|
324,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168003
|
2025NE000460
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
96,48
|
0,00
|
6,28
|
90,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168003
|
2025NE000566
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.741,94
|
9.741,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168003
|
2023NE000492
|
B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
420553
|
2026-09-09
|
65251.003831/2025-93
|
2026-09-09
|
1795.48
|
|
418264
|
2026-08-06
|
65251.003831/2025-93
|
2026-08-07
|
192.32
|
|
402002
|
2025-12-04
|
65251.003831/2025-93
|
2025-12-04
|
134.85
|
|
399901
|
2025-11-05
|
65251.003831/2025-93
|
2025-11-05
|
1331.75
|
|
412202
|
2026-05-14
|
65251.003831/2025-93
|
2026-05-15
|
106.11
|
|
404298
|
2026-01-07
|
65251.003831/2025-93
|
2026-01-07
|
3246.89
|
|
405776
|
2026-02-11
|
65251.003831/2025-93
|
2026-02-11
|
251.82
|
|
408384
|
2026-03-05
|
65251.003831/2025-93
|
2026-03-06
|
146.02
|
|
410070
|
2026-04-13
|
65251.003831/2025-93
|
2026-04-14
|
22.19
|
|
414079
|
2026-06-08
|
65251.003831/2025-93
|
2026-06-08
|
177.72
|
|
416003
|
2026-07-03
|
65251.003831/2025-93
|
2026-07-03
|
101.38
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
3893
|
3893.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.910.102-**
|
SIDNEY GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.374.477-**
|
ALEXANDRE BARRETO DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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