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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155908 - FURG-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155908 - FURG-RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2020
Unidade Realizadora da Compra 155908 - FURG-RS
Número da Compra 00037/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 16.733.299/0001-23 - LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LTDA
Processo 23764.007264/2020-18
Objeto FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2020
Vig. Fim 30/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.052.979,91
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 87.748,33
Valor Acumulado R$ 14.473.589,91
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2020 00017/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23764.007264/2020-18 01/10/2020 30/09/2021 886.977,19 1 886.977,19
30/09/2021 00053/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES 01/10/2021 30/09/2022 886.977,19 1 886.977,19
27/09/2022 00049/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL PELO ÍNDICE IPCA, NO IMPORTE DE 8,727060%, CONFORME CLÁUSULA 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01/10/2022 30/09/2023 964.630,94 12 80.385,91
21/09/2023 00056/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 01/10/2023 30/03/2024 504.695,78 6 84.115,96
21/03/2024 00020/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES 31/03/2024 30/09/2024 504.695,78 6 84.115,96
26/09/2024 00085/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME ITEM 10.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 01/10/2024 30/09/2025 1.052.979,91 12 87.748,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155908 2024NE001321 UDM40000000 - UDM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.986,98 0,00 608,93 15.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2024NE001308 UDM40000000 - UDM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.434,62 0,00 1.159,04 24.275,58 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000751 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 820,00 0,00 0,00 229,60 438,21 0,00 0,00 438,21
155908 2022NE000016 UDM2M000000 - UDM2M000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.761,49 0,00 0,00 21.257,86 30.527,12 0,00 0,00 30.527,12
155908 2023NE001628 UDRR0000C09 - UDRR0000C09 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 47.148,32 0,00 0,00 47.148,32 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2023NE000275 UDRR0000000 - UDRR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.758,58 0,00 0,00 2.758,58 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE802051 NR20GA02387 - NR20GA02387 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 12.502,80 0,00 0,00 12.502,80
155908 2021NE001369 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.752,26 0,00 0,00 1.213,97 20.271,60 0,00 0,00 8.733,31
155908 2024NE002588 UDHR0000000 - UDHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.393,00 64.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2023NE002349 UDM30000C12 - UDM30000C12 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.194,41 9.862,79 0,00 331,62 9.862,79 9.862,79 9.862,79 0,00
155908 2023NE002348 UDM30000C12 - UDM30000C12 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.917,37 8.699,64 0,00 1.217,73 8.699,64 8.699,64 8.699,64 0,00
155908 2023NE002337 UDM30000C12 - UDM30000C12 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.763,44 0,00 0,00 18.763,44 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2024NE000249 UDM40000000 - UDM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.557,56 0,00 53,89 41.503,67 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000499 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 328.663,79 0,00 0,00 55.383,39 318.537,17 0,00 0,00 45.256,77
155908 2021NE000718 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.303,50 0,00 0,00 15.651,36 652,14 0,00 0,00 652,14
155908 2021NE001177 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.292,74 0,00 0,00 2.292,74 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2025NE001229 UDHR0000000 - UDHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.256,86 0,00 0,00 55.256,86 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2025NE001974 UDM50000000 - UDM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.158,71 0,00 3.519,28 56.639,43 0,00 0,00 0,00 3.519,28
155908 2025NE001973 UDM50000000 - UDM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.952,43 0,00 348,21 5.604,22 0,00 0,00 0,00 348,21
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-09-30 44348.86
Seguro Garantia 2023-12-30 48231.55
Seguro Garantia 2025-12-31 52648.99
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 500 172.84 86420.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 400 201.55 80620.0000
Material EMULSÃO DE LIPÍDIOS 135000 0.41 55350.0000
Material EMULSÃO DE LIPÍDIOS 4000 0.57 2280.0000
Material EMULSÃO DE LIPÍDIOS 97400 0.92 89608.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 15000 1.81 27150.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 1000 9.73 9730.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 1166 172.84 201531.4400
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 506 128.87 65208.2200
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 1611 132.47 213409.1700
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 300 181.78 54534.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 500 192.07 96035.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 300 225.26 67578.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 2400 0.73 1752.0000
Material NUTRIÇÃO PARENTERAL 504 3.52 1774.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.986.770-** EDMEIA BRANDÃO BARCELLOS Responsável no Setor de Contratos
***.249.350-** GLÁUCIA CAETANO FREITAS ALVES Fiscal Administrativo
***.249.350-** GLÁUCIA CAETANO FREITAS ALVES Gestor
***.138.804-** JOSÉ RICARDO TOMÉ LOPES MARTINS Fiscal Técnico Substituto
***.825.250-** ENDRIGO EGUES DA SILVA Gestor Substituto
***.991.936-** DANIELLE CRISTINA RODRIGUES VIEIRA Fiscal Técnico
***.607.762-** VINÍCIUS DE OLIVEIRA RAYMUNDO Fiscal Administrativo
***.000.360-** ROBERTA RODRIGUES COELHO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia Termo Aditivo 85/2024 886.39 KB 21/10/2024 08:33:12
4º termo aditivo 247.34 KB 01/10/2024 09:05:23
Publicação DOU 700.47 KB 03/04/2024 16:02:43
4º Termo Aditivo 240.98 KB 01/04/2024 08:44:04
Garantia TA 49/2022 164.00 KB 04/10/2022 13:27:18
Publicação DOU TA 49/2022 - LIFE 704.53 KB 03/10/2022 08:51:57
TA 49/2022 - Prorrogação 12 meses e reajuste 218.95 KB 30/09/2022 10:26:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo