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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170114 - SRA/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170114 - SRA/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000875
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170114 - SRA/RJ
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.211.769/0001-09 - BANDEIRANTES SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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Processo
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10768.000458/2025-15
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Objeto
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ATENDER PE N° 90006/2024 - ATA N.º 39/2024 - UASG 370026 (CGU), CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO 2 E COQUITEL SEM MINI PORÇÃO PARA O XXV REUNIÃO ESPECIALIZADA DE ORGANISMOS DE CONTROLE INTERNO (REOGCI), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO 10768.000458/2025-15
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Informações Complementares
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17011405900062024 - UASG Minuta: 170114
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.080,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.080,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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2025NE000875
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000458/2025-15
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22/10/2025
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31/12/2025
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6.080,30
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1
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6.080,30
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31/12/2025
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2025NE000875
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Termo de Rescisão
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COMPRA ENCERRADA
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22/10/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170114
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2025NE000875
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060200 - SIST.DE GESTAO RISCOS E CONTROLE INTERNO PEF
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.080,30
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0,00
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0,00
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6.080,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000485
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2025-11-06
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10768.000458/2025-15
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2025-11-06
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6080.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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109
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41
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4469.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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41
|
39.3
|
1611.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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