|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153162 - UFRJ/MN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153162 - UFRJ/MN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153162 - UFRJ/MN
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.139.376/0001-09 - CONTROL AIR ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23079.242607/2024-32
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DOS PRÉDIOS DO DEPARTAMENTOS DE VERTEBRADOS E DE BOTÂNICA DO MUSEU NACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÃO DE OBRA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 156.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 156.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242607/2024-32
|
09/10/2025
|
09/10/2026
|
156.000,00
|
12
|
13.000,00
|
|
09/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 107 DA LEI 14.133/21.
|
09/10/2026
|
09/10/2027
|
156.000,00
|
12
|
13.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153162
|
2025NE000075
|
V0000G01CMN - MANUTENCAO MUSEU NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.000,00
|
13.000,00
|
0,00
|
26.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153162
|
2026NE000001
|
MMRMNO94CMN - MANUTENCAO MUSEU NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
156.000,00
|
52.000,00
|
0,00
|
104.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
718
|
2026-08-03
|
23079.242607/2024-32
|
2026-09-02
|
13000.00
|
|
609
|
2026-07-01
|
23079.242607/2024-32
|
2026-07-22
|
13000.00
|
|
827
|
2026-09-02
|
23079.242607/2024-32
|
2026-09-24
|
13000.00
|
|
00029518
|
2025-11-04
|
23079.242607/2024-32
|
2025-11-14
|
13000.00
|
|
00029663
|
2025-12-03
|
23079.242607/2024-32
|
2025-12-10
|
13000.00
|
|
05
|
2026-01-07
|
23079.242607/2024-32
|
2026-01-12
|
13000.00
|
|
97
|
2026-02-03
|
23079.242607/2024-32
|
2026-02-27
|
13000.00
|
|
200
|
2026-03-03
|
23079.242607/2024-32
|
2026-04-13
|
13000.00
|
|
299
|
2026-04-01
|
23079.242607/2024-32
|
2026-05-20
|
13600.00
|
|
411
|
2026-05-04
|
23079.242607/2024-32
|
2026-06-29
|
13000.00
|
|
515
|
2026-06-08
|
23079.242607/2024-32
|
2026-07-02
|
12400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
156000
|
156000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
