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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393023 - SUP.REG. TO - DNIT
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Número da Compra
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90089/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.288.828/0001-92 - LKA BRINDES E SERVICOS LTDA
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Processo
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50623.000978/2025-89
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT).
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Informações Complementares
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39302306900892025 - UASG Minuta: 393023
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.180,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.180,63
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Valor Acumulado
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R$ 6.180,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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2025NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000978/2025-89
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06/10/2025
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31/12/2025
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4.944,50
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1
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4.944,50
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06/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA PERSONALIZAÇÃO DAS MOCHILAS COM A LOGOMARCA INSTITUCIONAL DO DNIT, ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90089/2025-23.
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06/11/2025
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31/12/2025
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6.180,63
|
1
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6.180,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393023
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2025NE000063
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DAF00101 - DESPESAS COM QVT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.944,50
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0,00
|
0,00
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4.944,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393023
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2025NE000070
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.236,12
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0,00
|
0,00
|
1.236,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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002.021
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2025-10-16
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50623.002166/2025-78
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2025-11-11
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4944.50
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002300
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2025-12-04
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50623.002166/2025-78
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2025-12-11
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1236.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MOCHILA
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68.75
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89.9
|
6180.6250
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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