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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001333
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90039/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.260.809/0001-03 - ALKA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23069.172357/2025-66
Objeto AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA E SOPRADOR DE GRAMA PARA O ICM.
Informações Complementares 15018206900392025 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 08/09/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 647,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 647,16
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/09/2025 2025NE001333 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.172357/2025-66 08/09/2025 31/12/2025 647,16 1 647,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE001333 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 647,16 0,00 0,00 647,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
147 2025-11-03 23069.191428/2025-20 2025-11-06 647.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SOPRADOR 1 647.16 647.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE001333 21.78 KB 06/11/2025 18:37:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo