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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00180/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23220.001400/2024-29
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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06/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 678.220,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 678.220,69
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Valor Acumulado
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R$ 6.097.565,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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00180/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001400/2024-29
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06/11/2025
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06/11/2026
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671.800,00
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1
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671.800,00
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31/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O PREÇO, NA FORMA DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI COM REFERENCIA AO PERÍODO ACUMULADO EM 3,75 % NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025.
ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA (5. PREÇO) DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE PASSANDO O VALOR TOTAL A SER DE R$ 678.220,69 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
DETERMINAR A ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (ITEM 11) DO CONTRATO.
O PRESENTE TERMO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.
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06/11/2025
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06/11/2026
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678.220,69
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1
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678.220,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
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2025NE000182
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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499.904,69
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499.904,69
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158667
|
2025NE000188
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U20RLP60CIJ - MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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586,28
|
586,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14599
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2025-11-28
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23220.001400/2024-29
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2026-01-08
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500490.97
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-02-04
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20154.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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200
|
3391.10345
|
678220.6900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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