|
Órgão
|
26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154034 - UNIRIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154034 - UNIRIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000417
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154034 - UNIRIO
|
|
Número da Compra
|
00308/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.545.863/0001-14 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23102.004089/2025-05
|
|
Objeto
|
INEXIGIBLIDADE DE LICITAÇÃO Nº 308/2025 - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS PARCERIAS NO ÂMBITO DO MROSC - (DECRETO Nº 11.948/2024), NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 3 A 4 DE DEZEMBRO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS, DESTINADO AOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE CAPACITAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
15403407003082025 - UASG Minuta: 154034
|
|
Vig. Início
|
06/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.561,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.561,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2025
|
2025NE000417
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004089/2025-05
|
06/11/2025
|
31/12/2025
|
19.561,50
|
1
|
19.561,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2025NE000417
|
V0000G5600N - CAPACITACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.561,50
|
0,00
|
1.848,56
|
17.712,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
913
|
2025-12-05
|
23102.004089/2025-05
|
2025-12-11
|
19561.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
|
5
|
3912.3
|
19561.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
