|
Órgão
|
33206 - SUPERINT.NACIONAL DE PREVIDENCIA COMPLEMEN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
333005 - CGPL/PREVIC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
333005 - CGPL/PREVIC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
11002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158516 - IFSC
|
|
Número da Compra
|
91002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
|
|
Processo
|
44011.002112/2025-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, SINALIZAGÉDO, CRACHAS E PERSONALIZAVEIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.244,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.244,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.244,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2025
|
11002/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 44011.002112/2025-16
|
10/06/2025
|
31/12/2025
|
1.244,75
|
1
|
1.244,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
333005
|
2025NE000072
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.516,35
|
224,00
|
2,78
|
1.289,57
|
431,05
|
391,85
|
394,14
|
39,69
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-13973/SET/2026
|
2026-08-28
|
44011.002112/2025-16
|
2026-09-03
|
8.40
|
|
AMAZONAS-12279OUT
|
2025-10-22
|
44011.002112/2025-16
|
2025-11-07
|
1244.75
|
|
AMAZONAS-12533NOV
|
2025-12-01
|
44011.002112/2025-16
|
2025-12-19
|
47.60
|
|
13073ABR26
|
2026-04-02
|
44011.002112/2025-16
|
2026-04-15
|
39.20
|
|
NF-13540JUN/2026
|
2026-06-17
|
44011.002112/2025-16
|
2026-06-30
|
167.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
223
|
2.65
|
590.9500
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
163
|
2.8
|
456.4000
|
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
60
|
2.8
|
168.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
60
|
0.49
|
29.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
