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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000091
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.951.414/0001-10 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
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Processo
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25054.001426/2023-81
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90005/2024, ARP Nº 25/2024, 3ª PARCELA. OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDIZENTE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES EM SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT.
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Informações Complementares
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25704505900052024 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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14/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.328,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 63.328,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2025
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2025NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001426/2023-81
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14/05/2025
|
31/12/2025
|
63.328,00
|
1
|
63.328,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2025NE000091
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.300,00
|
0,00
|
0,00
|
63.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.011.065
|
2025-06-06
|
25054.001426/2023-81
|
2025-11-07
|
32368.70
|
|
000.011.289
|
2025-07-18
|
25054.001426/2023-81
|
2025-11-07
|
29994.00
|
|
000.011.288
|
2025-07-18
|
25054.001426/2023-81
|
2025-11-07
|
525.00
|
|
000.011.819
|
2025-10-14
|
25054.001426/2023-81
|
2025-11-07
|
59.80
|
|
000.011.817
|
2025-10-14
|
25054.001426/2023-81
|
2025-11-07
|
37.50
|
|
000.011.824
|
2025-10-15
|
25054.001426/2023-81
|
2025-11-07
|
315.00
|
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ITRACONAZOL
|
750
|
1.09
|
817.5000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
3000
|
0.24
|
720.0000
|
|
Material
|
METILDOPA
|
1000
|
0.34
|
340.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
12800
|
0.29
|
3712.0000
|
|
Material
|
AMITRIPTILINA CLORIDRATO
|
3000
|
0.04
|
120.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
1350
|
0.1
|
135.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
2300
|
4.29
|
9867.0000
|
|
Material
|
TIMOLOL
|
10
|
3.82
|
38.2000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
1500
|
19.99
|
29985.0000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
500
|
0.05
|
25.0000
|
|
Material
|
CARVEDILOL
|
270
|
0.08
|
21.6000
|
|
Material
|
CLONAZEPAM
|
40
|
2.73
|
109.2000
|
|
Material
|
ALBENDAZOL
|
12000
|
1.21
|
14520.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
200
|
0.05
|
10.0000
|
|
Material
|
ESPIRONOLACTONA
|
500
|
0.18
|
90.0000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
1000
|
0.06
|
60.0000
|
|
Material
|
GLIBENCLAMIDA
|
8000
|
0.04
|
320.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
15000
|
0.1
|
1500.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
3500
|
0.15
|
525.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
5000
|
0.05
|
250.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
750
|
0.05
|
37.5000
|
|
Material
|
ISOSSORBIDA
|
500
|
0.25
|
125.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.504.782-**
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RAIMUNDA MIQUILINA DE OLIVEIRA LUZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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