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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00318/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.388.117/0001-69 - EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA
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Processo
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23057.008210/2025-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN,PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000219
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2025
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Vig. Fim
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03/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.246,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.246,00
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Valor Acumulado
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R$ 24.246,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2025
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00318/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00318/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008210/2025-52
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03/11/2025
|
03/11/2026
|
24.246,00
|
1
|
24.246,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2025NE000219
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.061,50
|
2.155,20
|
228,52
|
3.677,78
|
2.155,20
|
0,00
|
0,00
|
2.383,72
|
|
158369
|
2026NE000070
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.082,00
|
1.122,50
|
52,53
|
6.906,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000241
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.102,50
|
10.102,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86346
|
2026-06-29
|
23057.008210/2025-52
|
2026-08-17
|
1122.50
|
|
86.818
|
2026-09-04
|
23057.008210/2025-52
|
2026-09-28
|
898.00
|
|
86663
|
2026-08-14
|
23057.008210/2025-52
|
2026-09-09
|
898.00
|
|
84200
|
2025-10-18
|
23057.008210/2025-52
|
2025-12-02
|
673.50
|
|
84571
|
2025-11-13
|
23057.008210/2025-52
|
2025-12-02
|
673.50
|
|
84718
|
2025-12-01
|
23057.008210/2025-52
|
2025-12-05
|
942.90
|
|
84408
|
2025-11-03
|
23057.008210/2025-52
|
2025-12-02
|
942.90
|
|
84945
|
2025-12-15
|
23057.008210/2025-52
|
2025-12-29
|
673.50
|
|
85247
|
2026-01-21
|
23057.008210/2025-52
|
2026-02-06
|
898.00
|
|
85562
|
2026-03-10
|
23057.008210/2025-52
|
2026-03-13
|
1257.20
|
|
85919
|
2026-05-04
|
23057.008210/2025-52
|
2026-05-28
|
898.00
|
|
85698
|
2026-03-30
|
23057.008210/2025-52
|
2026-05-20
|
898.00
|
|
86084
|
2026-05-22
|
23057.008210/2025-52
|
2026-06-10
|
1122.50
|
|
86182
|
2026-06-08
|
23057.008210/2025-52
|
2026-07-02
|
1122.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
5400
|
4.49
|
24246.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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