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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00324/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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18.413.636/0001-20 - JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23057.008859/2025-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES D O CAMPUS NATAL-CENTRAL-IFRN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000245
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/11/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.890,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.890,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.890,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00324/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00324/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008859/2025-73
|
07/11/2025
|
07/11/2026
|
42.890,00
|
1
|
42.890,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2025NE000245
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.164,60
|
6.248,80
|
53,56
|
862,24
|
9.846,75
|
5.273,50
|
5.273,50
|
4.626,81
|
|
158369
|
2026NE000240
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000297
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
39.011,00
|
37.765,80
|
72,86
|
1.172,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34797
|
2026-07-13
|
23057.008859/2025-73
|
2026-08-14
|
761.00
|
|
34829
|
2026-07-17
|
23057.008859/2025-73
|
2026-08-14
|
1370.20
|
|
34776
|
2026-07-09
|
23057.008859/2025-73
|
2026-08-14
|
1218.50
|
|
34756
|
2026-07-06
|
23057.008859/2025-73
|
2026-08-14
|
248.25
|
|
34960
|
2026-08-14
|
23057.008859/2025-73
|
2026-09-11
|
402.30
|
|
35060
|
2026-08-31
|
23057.008859/2025-73
|
2026-10-09
|
187.80
|
|
35083
|
2026-09-03
|
23057.008859/2025-73
|
2026-10-09
|
434.80
|
|
35012
|
2026-08-24
|
23057.008859/2025-73
|
2026-09-11
|
573.00
|
|
33373
|
2025-11-10
|
23057.009512/2025-48
|
2025-12-01
|
224.70
|
|
33385
|
2025-11-11
|
23057.009511/2025-01
|
2025-12-01
|
130.00
|
|
33409
|
2025-11-13
|
23057.009510/2025-59
|
2025-12-01
|
561.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
250
|
6.5
|
1625.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
3.5
|
5250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
4
|
6000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.9
|
1170.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2000
|
4.2
|
8400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
13
|
780.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1000
|
4.5
|
4500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
4
|
1200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
14
|
1120.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
14
|
2800.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
16.5
|
825.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.5
|
900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
23
|
1150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
23.1
|
1155.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
13
|
650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
13
|
1300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
