|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158951 - CAMPUS BATURITE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158951 |
CAMPUS BATURITE/IFCE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Número da Compra
|
00047/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
|
|
Processo
|
23484.000974/2025-60
|
|
Objeto
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS BATURITÉ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2025
|
90010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.000974/2025-60
|
07/11/2025
|
07/11/2027
|
10.800,00
|
1
|
10.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158951
|
2025NE000058
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
880,00
|
440,00
|
0,00
|
440,00
|
440,00
|
0,00
|
0,00
|
440,00
|
|
158951
|
2026NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
440,00
|
0,00
|
0,00
|
440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158951
|
2026NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.520,00
|
1.362,22
|
473,19
|
3.684,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19001
|
2026-08-01
|
23484.000974/2025-60
|
2026-08-06
|
440.00
|
|
19124
|
2026-09-01
|
23484.000974/2025-60
|
2026-09-09
|
465.32
|
|
19284
|
2026-10-01
|
23484.000974/2025-60
|
2026-10-05
|
473.19
|
|
00018104
|
2025-12-01
|
23484.002835/2025-71
|
2025-12-10
|
440.00
|
|
18269
|
2026-02-01
|
23484.000234/2026-12
|
2026-02-03
|
440.00
|
|
18189
|
2026-01-01
|
23484.000085/2026-83
|
2026-01-19
|
440.00
|
|
00018386
|
2026-03-01
|
23484.000542/2026-30
|
2026-03-11
|
440.51
|
|
00018526
|
2026-04-01
|
23484.000974/2025-60
|
2026-04-08
|
487.20
|
|
00018643
|
2026-05-01
|
23484.001018/2026-86
|
2026-05-06
|
457.10
|
|
18805
|
2026-06-01
|
23484.001233/2026-87
|
2026-06-03
|
440.00
|
|
18878
|
2026-07-01
|
23484.000974/2025-60
|
2026-07-06
|
481.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.11
|
10560.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
24000
|
0.01
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
