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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001008
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00250/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.045.677/0001-09 - JABU ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.
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Processo
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23112.032895/2025-46
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO.
DFD 429/2025 2020686.
PROCESSO ORIGEM: 23112.032895/2025-46 - 2025DI00250.
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Informações Complementares
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15404906002502025 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.112,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.112,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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2025NE001008
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.032895/2025-46
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06/11/2025
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31/12/2025
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2.112,20
|
1
|
2.112,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE001008
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.022,76
|
0,00
|
118,33
|
1.904,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
657923
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2025-11-12
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23112.032895/2025-46
|
2025-11-13
|
2022.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO NÚ COBRE
|
1
|
202.99
|
202.9900
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
9
|
14.05
|
126.4500
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
52
|
5.26
|
273.5200
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
140
|
1.12
|
156.8000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
12
|
1.6
|
19.2000
|
|
Material
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TAMPA CONDULETE
|
52
|
5.11
|
265.7200
|
|
Material
|
TAMPÃO CONDULETE
|
132
|
0.23
|
30.3600
|
|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA
|
1
|
9.65
|
9.6500
|
|
Material
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CURVA ELETRODUTO
|
8
|
2.89
|
23.1200
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO NÚ COBRE
|
1
|
202.99
|
202.9900
|
|
Material
|
CONDULETE
|
52
|
7.64
|
397.2800
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
102
|
3.56
|
363.1200
|
|
Material
|
CAIXA PASSAGEM
|
10
|
4.1
|
41.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.448.708-**
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MONIKA DE RIENZO SCHULTZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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