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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155199 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00208/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00215/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.057.919/0001-91 - ALPHA 5 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23187.001163/2025-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS VALENÇA DO PIAUÍ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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10/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 404.784,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 33.732,00
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Valor Acumulado
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R$ 404.784,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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00208/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00208/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001163/2025-31
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10/11/2025
|
10/11/2026
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404.784,00
|
12
|
33.732,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155199
|
2025NE000077
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.732,00
|
33.732,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2026NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
303.588,00
|
67.464,00
|
3.710,52
|
232.413,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155199
|
2025NE000086
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.612,40
|
23.612,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24
|
2026-07-20
|
23187.001163/2025-31
|
2026-07-20
|
33732.00
|
|
28
|
2026-09-16
|
23187.001163/2025-31
|
2026-09-17
|
33732.00
|
|
11
|
2026-02-23
|
23187.001163/2025-31
|
2026-03-02
|
33732.00
|
|
13
|
2026-03-31
|
23187.001163/2025-31
|
2026-04-01
|
33732.00
|
|
15
|
2026-04-16
|
23187.001163/2025-31
|
2026-04-16
|
33732.00
|
|
17
|
2026-05-18
|
23187.001163/2025-31
|
2026-05-25
|
33732.00
|
|
29
|
2026-09-16
|
23187.001163/2025-31
|
2026-10-15
|
33732.00
|
|
32
|
2026-10-13
|
23187.001163/2025-31
|
2026-10-15
|
33732.00
|
|
21
|
2026-06-22
|
23187.001163/2025-31
|
2026-06-22
|
33732.00
|
|
7
|
2025-12-22
|
23187.001163/2025-31
|
2026-01-08
|
33732.00
|
|
9
|
2025-12-22
|
23187.001163/2025-31
|
2026-01-08
|
23612.40
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
6
|
3969
|
285768.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
4959
|
119016.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.017.957-**
|
JOMAYRA PEREIRA DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.586.820-**
|
GIAN CARLO CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.981.543-**
|
ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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