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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
|
00007/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DIGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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Processo
|
23249.034800/2020-79
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Objeto
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CERTIFICADO DIGITAL MERCADO PÚBLICO-ÓRGÃOS PÚBLICOS COM AR INTEGRADA AO SISTEMASIGEPE - PF A3(3 ANOS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2020
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|
Vig. Fim
|
27/08/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.913,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.913,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 625.781,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.034800/2020-79
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27/08/2020
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27/08/2021
|
3.330,00
|
1
|
3.330,00
|
|
20/08/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 28/08/2021 E COM TERMINO EM 27/08/2022
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27/08/2020
|
27/08/2021
|
16.913,00
|
1
|
16.913,00
|
|
24/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
Prorrogar a vigência do contrato em epígrafe por um período de 12 meses, contados a partir de 27/08/2022 e com término previsto para 26/08/2023, de acordo com o previsto no art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula Décima Nona do referido Contrato.
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27/08/2022
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27/08/2023
|
16.913,00
|
1
|
16.913,00
|
|
25/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO
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27/08/2023
|
27/08/2024
|
16.913,00
|
1
|
16.913,00
|
|
16/08/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CT 10/2020 POR MAIS 12 MESES
|
27/08/2024
|
27/08/2025
|
16.913,00
|
1
|
16.913,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158128
|
2022NE000258
|
L2992P35CDN - CERTIFICACAO DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.872,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.355,94
|
2.130,41
|
2.193,19
|
1.290,75
|
|
158128
|
2020NE800212
|
L2992P01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
416,94
|
0,00
|
0,00
|
416,94
|
|
158128
|
2024NE000659
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.913,00
|
16.913,00
|
0,00
|
0,00
|
30.138,34
|
8.920,19
|
26.450,68
|
3.687,66
|
|
158128
|
2024NE000208
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.913,00
|
3.913,58
|
0,00
|
12.999,42
|
7.827,16
|
3.913,58
|
7.827,16
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
560676
|
2025-04-03
|
23249.019742/2025-68
|
2025-04-03
|
633.30
|
|
458673
|
2024-12-04
|
23249.059835/2024-44
|
2024-12-04
|
1149.70
|
|
533236
|
2025-03-03
|
23249.014858/2025-19
|
2025-03-03
|
1118.60
|
|
506537
|
2025-01-30
|
23249.010081/2025-13
|
2025-02-21
|
239.70
|
|
726311
|
2025-09-27
|
23249.051744/2025-41
|
2025-09-27
|
1192.60
|
|
620386
|
2025-06-25
|
23249.036567/2025-73
|
2025-06-25
|
1518.10
|
|
703311
|
2025-09-02
|
23249.045843/2025-94
|
2025-09-02
|
1229.60
|
|
588782
|
2025-05-01
|
23249.025846/2025-10
|
2025-05-01
|
516.40
|
|
616136
|
2025-06-01
|
23249.032610/2025-21
|
2025-06-01
|
1555.10
|
|
669128
|
2025-07-30
|
23249.041392/2025-16
|
2025-07-31
|
1198.50
|
|
482826
|
2025-01-03
|
23249.002256/2025-19
|
2025-01-03
|
1794.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
90
|
37
|
3330.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
|
170
|
79.9
|
13583.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.064.503-**
|
MÁRCIO DA COSTA VALE
|
Fiscal Titular
|
|
***.641.473-**
|
MONICA VALERIA COSTA DE LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.273-**
|
GUILHERME DE JESUS FERREIRA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.928.253-**
|
LEONARDO BRITO ROSA
|
Gestor
|
|
***.015.963-**
|
WILLIAM CORREA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.219.843-**
|
JOSE MARIA RAMOS DOS REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
