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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000095
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.602.719/0001-60 - NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA
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Processo
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08116.001547/2025-01
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM O APOIO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA FUNAI NO PERÍODO DA PESCA MANEJADA DO PIRARUCU JUNTO AO POVO PAUMARI DAS TERRAS INDÍGENAS DO RIO TAPAUÁ (TI PAUMARI DO RIO CUNIUÁ, TI PAUMARI DO LAGO ABAQUADI E TI PAUMARI DO LAGO MANISSUÃ). SPO Nº 116-2025 - COEXT - CGPAP E 2025NC005107
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Informações Complementares
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19404805900012025 - UASG Minuta: 194048
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.471,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.471,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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2025NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001547/2025-01
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06/11/2025
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31/12/2025
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7.471,00
|
1
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7.471,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194048
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2025NE000095
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9062EXT - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.471,00
|
0,00
|
0,00
|
7.471,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.527
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2025-11-07
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08116.001547/2025-01
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2025-11-07
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7471.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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250
|
6.75
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1687.5000
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Material
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CAFÉ
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70
|
20
|
1400.0000
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Material
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LEGUMINOSA
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150
|
8
|
1200.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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100
|
18
|
1800.0000
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Material
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MACARRÃO
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262
|
2.75
|
720.5000
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|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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78
|
8.5
|
663.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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