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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23130.000565/2025-73
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ESTRUTURAIS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2025
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Vig. Fim
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12/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 141.235,08
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 23.539,18
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Valor Acumulado
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R$ 278.318,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000565/2025-73
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13/08/2025
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12/02/2026
|
296.370,54
|
6
|
49.395,09
|
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA QUINTA
DO CONTRATO NO 013/2025 - PROCURADORIA.
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13/08/2025
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12/02/2026
|
137.082,96
|
6
|
22.847,16
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05/02/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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O presente Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência
do contrato nº 013/2025 - PROCURADORIA por mais 06 (seis) meses
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13/02/2026
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12/08/2026
|
137.082,96
|
6
|
22.847,16
|
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20/02/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RESTABELECER O EQUILIBRO ECONÔMICO FINANCEIRO.
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13/08/2025
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12/08/2026
|
141.235,08
|
6
|
23.539,18
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
|
2025NE000240
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.020,71
|
22.847,37
|
22.847,16
|
54.326,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000006
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.189,95
|
0,02
|
6.739,26
|
167.450,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000222
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.160,50
|
0,28
|
0,00
|
3.160,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1929
|
2026-07-22
|
23130.001285/2026-63
|
2026-07-22
|
23539.18
|
|
2500
|
2026-09-04
|
23130.001694/2026-60
|
2026-09-22
|
23539.18
|
|
2817
|
2026-09-22
|
23130.001697/2026-01
|
2026-09-22
|
9415.67
|
|
43773
|
2025-12-12
|
23130.002401/2025-81
|
2025-12-12
|
22847.16
|
|
80
|
2026-01-15
|
23130.000097/2026-18
|
2026-01-19
|
22847.16
|
|
329
|
2026-02-11
|
23130.000239/2026-47
|
2026-02-11
|
22847.16
|
|
944
|
2026-04-14
|
23130.000565/2025-73
|
2026-04-14
|
23539.18
|
|
820
|
2026-04-01
|
23130.000521/2026-24
|
2026-04-01
|
23539.18
|
|
821
|
2026-04-01
|
23130.000523/2026-13
|
2026-04-22
|
3852.24
|
|
1295
|
2026-05-14
|
23130.000815/2026-56
|
2026-05-15
|
23539.18
|
|
1634
|
2026-06-17
|
23130.001072/2026-31
|
2026-06-18
|
23539.18
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5470.08
|
32820.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
1
|
5353.95
|
32123.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
|
1
|
7251.13
|
43506.7800
|
|
Serviço
|
PEDREIRO / AZULEJISTA
|
1
|
5464.02
|
32784.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.584.784-**
|
PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.276.244-**
|
CLEBER GOMES DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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