|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000821
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
90047/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.885.451/0001-94 - LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA
|
|
Processo
|
23107.021891/2025-10
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O CONSUMO UEPMV. PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2025, ATA Nº: 123/2025
CONF PROC : 23107.021891/2025-10
|
|
Informações Complementares
|
15404405900472025 - UASG Minuta: 154044
|
|
Vig. Início
|
14/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.070,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.070,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2025
|
2025NE000821
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000821 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.021891/2025-10
|
14/08/2025
|
31/12/2025
|
51.070,00
|
1
|
51.070,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2025NE000821
|
M20RKN1902N - FUNCIONAMENTO HOSPITAIS VETERINARIOS - ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.070,00
|
0,00
|
0,00
|
51.070,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
406
|
2025-09-11
|
23107.021891/2025-10
|
2025-11-07
|
41200.00
|
|
442
|
2025-10-30
|
23107.021891/2025-10
|
2025-11-07
|
9870.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RINGER
|
2000
|
13.79
|
27580.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
1000
|
9.87
|
9870.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
1000
|
13.62
|
13620.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.865.222-**
|
LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
