Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2020
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00014/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 23223.004913/2020-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS,QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS,QUEPERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOSSERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2020
Vig. Fim 27/11/2024
Valor Global R$ 110.630,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 110.630,40
Valor Acumulado R$ 3.163.442,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2020 00044/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.004913/2020-38 27/11/2020 27/11/2021 198.841,08 1 198.841,08
29/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES 27/11/2021 27/11/2022 198.841,08 1 198.841,08
05/10/2022 00002/2022 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE VALOR, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO DE R$ 198.841,28 PARA R$ 110.630,40. 05/10/2022 27/11/2022 110.630,40 1 110.630,40
27/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 27/11/2022 27/11/2023 110.630,40 1 110.630,40
26/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 27/11/2023 27/11/2024 110.630,40 1 110.630,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158123 2020NE800274 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.607,60 8.607,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2020NE800275 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.102,67 41.102,67 0,00 0,00 13.191,76 0,00 1,47 13.188,82
158413 2021NE000049 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.215,20 0,00 0,00 197,51 2.035,38 1.017,69 1.017,69 0,00
154762 2021NE000021 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72,43 0,00 0,00 72,43 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2021NE000087 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.075,08 0,00 0,00 70,85 2.007,00 1.002,77 1.002,77 1,46
158123 2021NE000088 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 537,54 0,00 0,00 245,29 542,69 250,44 250,44 21,31
158123 2021NE000089 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 537,54 0,00 0,00 0,00 1.075,08 537,54 537,54 0,00
158123 2022NE000141 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.167,56 0,00 0,00 0,00 5.198,73 2.031,17 2.031,17 1.136,39
158123 2021NE000169 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.315,60 0,00 0,00 2.018,26 1.297,34 0,00 0,00 1.297,34
158123 2022NE000139 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.856,25 0,00 0,00 1.856,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2022NE000142 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.303,45 0,00 0,00 0,00 2.606,90 1.303,45 1.303,45 0,00
158123 2022NE000040 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.532,87 0,00 0,00 2.131,74 3.404,75 802,76 802,76 200,86
158123 2022NE000143 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.501,11 0,00 0,00 2.328,21 1.172,90 0,00 0,00 1.172,90
158123 2023NE000073 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.055,75 53,94 0,00 2.001,81 53,94 0,00 0,00 53,94
158123 2021NE000164 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 237,16 762,84 0,00 0,00 762,84
158123 2023NE000097 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 676,19 208,94 0,00 467,25 208,94 191,93 191,93 17,01
158123 2023NE000284 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 550,62 143,50 0,00 407,12 143,50 0,00 0,00 143,50
158123 2021NE000165 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00 0,00 0,00 159,95 646,24 0,00 0,00 306,19
158123 2021NE000170 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200,00 0,00 0,00 1.132,13 67,87 0,00 0,00 67,87
158123 2021NE000166 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 0,00 0,00 83,30 1.772,88 0,00 0,00 356,18
158123 2023NE000119 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.595,30 14.718,66 0,00 33.876,64 14.718,66 7.860,85 7.860,85 6.857,81
158123 2021NE000167 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 7.080,65 9.207,27 1.287,92 1.287,92 2.605,41
158123 2022NE000140 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 893,81 0,00 0,00 0,00 893,81 0,00 0,00 893,81
158123 2021NE000168 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.460,00 0,00 0,00 120,40 3.562,28 1.222,68 1.222,68 352,77
158123 2023NE000337 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65,14 0,00 0,00 65,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2022NE000146 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2022NE000138 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.967,48 0,00 0,00 26.877,74 9.089,74 0,00 0,00 9.089,74
158123 2022NE000144 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2022NE000145 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2024NE000044 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400,00 209,05 0,00 1.190,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2024NE000045 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.800,00 1.022,45 0,00 777,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2024NE000101 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200,00 666,23 0,00 533,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158123 2024NE000133 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.529,93 13.630,79 191,27 7.707,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 200 2400.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 200 2400.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 200 2400.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 600 7200.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 300 3600.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 2000 24000.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 600 7200.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 200 2400.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 200 2400.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 2869.2 34430.4000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 600 7200.0000
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 1250 15000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.855.296-** JULIANA APARECIDA RIBEIRO LISBOA Gestor
***.925.779-** JOSÉ FERNANDO DA SILVA Gestor
***.925.779-** JOSÉ FERNANDO DA SILVA Fiscal Técnico
***.269.406-** ANDREZA DE ALMEIDA MACEDO Fiscal Técnico
***.440.066-** ALINE OLIVEIRA BARRA MOREIRA Fiscal Técnico
***.855.296-** JULIANA APARECIDA RIBEIRO LISBOA Fiscal Técnico
***.986.726-** POLLYANA ESTEVES DOS REIS MOREIRA Gestor Substituto
***.986.726-** POLLYANA ESTEVES DOS REIS MOREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.855.296-** JULIANA APARECIDA RIBEIRO LISBOA Gestor Substituto
***.855.296-** JULIANA APARECIDA RIBEIRO LISBOA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao