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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE002222
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00060/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.463.467/0001-17 - AKATIJU COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23089.035159/2022-31
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Objeto
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 1871618 DO PROCESSO 23089.035159/2022-31,
SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES, VÍDEO INSPEÇÃO POR TELEVISIONAMENTO EM REDES
DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS, RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA DE GORDURA/CAIXA DE PASSAGEM E
ESGOTAMENTO DE CAIXA DE ESGOTO/GORDURA/PASSAGEM, - SOLICITAÇÃO DE COMPRA 691/2023
PREGÃO SRP 60/2022, RL 673/2023
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Informações Complementares
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15303105000602022 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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10/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.350,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 72.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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2023NE002222
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035159/2022-31
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10/11/2023
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31/12/2025
|
72.350,00
|
1
|
72.350,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2023NE002222
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M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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72.350,00
|
72.350,00
|
0,00
|
0,00
|
72.350,00
|
47.927,00
|
47.927,00
|
24.423,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5920
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2025-11-11
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23089.035160/2022-66
|
2025-11-26
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47891.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
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400
|
40
|
16000.0000
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE ALVENARIA
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50
|
225
|
11250.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
200
|
60
|
12000.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
200
|
74
|
14800.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
100
|
63
|
6300.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO
|
10
|
1200
|
12000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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