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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153119 - UFRJ/PU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153119 - UFRJ/PU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000054
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153119 - UFRJ/PU
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Número da Compra
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00043/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.154.735/0001-44 - FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23079.218218/2024-96
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Objeto
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DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E DE REDES PLUVIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO NAS TUBULAÇÕES, DOS CAMPI DA UFRJ,. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.218218/2024-96.
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Informações Complementares
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15311906000432025 - UASG Minuta: 153119
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Vig. Início
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06/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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2025NE000054
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.218218/2024-96
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06/11/2025
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31/12/2025
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18.000,00
|
1
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18.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153119
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2025NE000054
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V0000G01PJN - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.600,00
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9.000,00
|
340,20
|
3.259,80
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14.400,00
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10.800,00
|
14.400,00
|
340,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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904
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2026-09-14
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23079.218218/2024-96
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2026-09-15
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3600.00
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2026000000884
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2026-05-04
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23079.218218/2024-96
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2026-05-05
|
1800.00
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2905
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2025-12-08
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23079.218218/2024-96
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2025-12-09
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3600.00
|
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692
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2026-04-02
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23079.218218/2024-96
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2026-04-13
|
3600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LIMPEZA DE FOSSA / ESGOTO / BOCA DE LOBO
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10
|
1800
|
18000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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